【招标信用】亳州市谯城区经济和信息化局（主管预算单位）关于普通干电池的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区经济和信息化局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  亳州市国文商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2941451000000947739  
四、    *合同编号:   31168134 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区经济和信息化局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2025年10月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	南孚 5号电池2粒装 普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\5号电池2粒装	验收通过
2	得力 33128 得力/deli 打印/复印纸 A4打印纸33128 高性价比 木尚 70g-A4 8包	6	1080.0	得力/deli\33128	验收通过
3	得力 0052 得力/deli 0052 别针/回形针/大头针	10	50.0	得力/deli\0052	验收通过
4	妙洁 胶棉拖把	8	360.0	妙洁/magic\38cm大双排	验收通过
5	得力 S88 中性笔	4	140.0	得力/deli\S88	验收通过
6	得力 8556 票夹/长尾夹	6	60.0	得力/deli\8556	验收通过
7	心相印 DT26200 抽纸	6	132.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT26200	验收通过
8	得力 7757 彩色复印纸	10	180.0	得力/deli\7757	验收通过
9	维达 V4073 卷筒纸	6	180.0	维达/Vinda\V4073	验收通过
10	得力 0477 得力/deli 0477 订书机	4	100.0	得力/deli\0477	验收通过
11	得力 18168-05 电源插座	3	210.0	得力/deli\18168-05	验收通过
12	雅高 扫把	4	100.0	雅高\扫把簸箕套装	验收通过
13	得力 0015 订书钉	20	30.0	得力/deli\0015	验收通过
14	得力 5604 档案盒	15	210.0	得力/deli\5604	验收通过
15	得力 27052 胶棒	3	108.0	得力/deli\27052	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨咏梅