【招标信用】芜湖市师范学校附属小学关于握笔器的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市师范学校附属小学 
二、    *履约供应商名称：  芜湖楚帆商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2741451000000955503  
四、    *合同编号:   31175017 
五、    *验收单位：  芜湖市师范学校附属小学 
六、    *验收日期：  2025年11月1日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 中性笔红笔芯	14	260.4	得力/deli\SE171	验收通过
2	得力 按动中性笔红	7	155.4	得力/deli\SE172	验收通过
3	得力 按动中性笔黑笔芯	17	316.2	得力/deli\0506	验收通过
4	得力 按动中性笔黑	5	111.0	得力/deli\33398	验收通过
5	彩粉笔	50	100.0	A\QZ001	验收通过
6	HH 贴纸	36	77.4	HH\QH-QTZ-001	验收通过
7	佳一 海绵擦	30	150.0	佳一\002	验收通过
8	萌之瑶 TD-20230607 取钉器	25	112.5	萌之瑶\TD-20230607	验收通过
9	优和 国旗	2	70.0	优和\1103	验收通过
10	恒升 脸盆	10	100.0	恒升\无型号	验收通过
11	国产 礼花	10	100.0	国产\无型号	验收通过
12	得力 LT910 扩音器	5	250.0	得力/deli\LT910	验收通过
13	得力 30410 泡沫胶	10	25.0	得力/deli\30410	验收通过
14	得力 30009 胶带/胶纸/胶条	20	10.0	得力/deli\30009	验收通过
15	得力 7092 胶棒	20	30.0	得力/deli\7092	验收通过
16	南孚 电池	48	120.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
17	得力 0011 不锈钢订书钉12#(1000枚/盒)	10	45.0	得力/deli\0011	验收通过
18	手提垃圾袋（35*55）编织布/袋	50	275.0	无品牌\大号垃圾袋	验收通过
19	胶棉拖把 拖把	20	520.0	无品牌\拖把	验收通过
20	得力 30400 胶带/胶纸/胶条 棉纸双面胶带 9mm*10y*80um（白）（32卷/袋）	20	44.0	得力/deli\30400	验收通过
21	南孚 5号碱性电池 南孚1.5V碱性电池5号普通干电池	96	240.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
22	得力 8555ES 票夹/长尾夹 彩色长尾票夹筒装(混)(40只/筒)	20	175.6	得力/deli\8555ES	验收通过
23	公牛 GN-607 延长线插座	5	240.0	公牛/BULL\GN-607	验收通过
24	高曼 抹布	50	125.0	高曼\无型号	验收通过
25	塑料扫把	30	300.0	无品牌\002	验收通过
26	白色粉笔	50	75.0	无品牌\Z	验收通过
27	透明粘钩	20	40.0	无品牌\N10	验收通过
28	8k大奖状 同学录/纪念册	600	300.0	无品牌\幼儿奖状	验收通过
29	簸箕	28	280.0	无品牌\簸箕	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨学军