【招标信用】合肥市桂花园学校关于蚊香/蚊香液的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市桂花园学校 
二、    *履约供应商名称：  安徽七斗星商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2641451000000952476  
四、    *合同编号:   31172457 
五、    *验收单位：  合肥市桂花园学校 
六、    *验收日期：  2025年11月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	超威 10圈 1盒 蚊香	20	20.0	超威\10圈 1盒	验收通过
2	密码锁	8	80.0	无品牌\密码锁	验收通过
3	货架200*60*200四层 中仓	2	960.0	无品牌\货架200*60*200四层 中仓	验收通过
4	得力 0021彩色工字钉（混）	50	150.0	得力/deli\0021	验收通过
5	得力 9256 透明书写板夹（透明蓝）	30	300.0	得力/deli\9256	验收通过
6	得力 30203封箱胶带48mm*60y*50um(6卷/筒)	20	100.0	得力/deli\30203	验收通过
7	得力 30133透明胶带24mm*60y*50um	20	60.0	得力/deli\30133	验收通过
8	百利浩奇0317透明粘钩3粒装	10	50.0	无品牌\百利浩奇0317透明粘钩3粒装	验收通过
9	得力 2001 美工刀	40	120.0	得力/deli\2001	验收通过
10	三利塑盒印度盘香	50	600.0	无品牌\三利塑盒印度盘香	验收通过
11	豪成3016垃圾桶	20	180.0	无品牌\垃圾桶...	验收通过
12	六神 花露水 驱蚊花露水喷雾清凉 180m	20	500.0	六神/Liushen\花露水	验收通过
13	晨光 APYVQ959 白色全木浆双面草稿纸8包 70克/A4 白色	10	1600.0	晨光/M&G\APYVQ959	验收通过
14	得力 磁钉20mm(混)(12个/卡)	90	450.0	得力/deli\7824磁钉	验收通过
15	木杆铁皮簸箕	4	32.0	无品牌\红杆铁皮簸箕（加厚）	验收通过
16	斜头木杆扫把（289）	4	32.0	无品牌\斜头木杆扫把（289）	验收通过
17	彩虹 6551 新枪手杀虫剂750ml	10	180.0	彩虹/RAINBOW\6551	验收通过
18	得力 贴纸 得力 96枚23*33mm红框不干胶标签自粘性标贴姓名贴 + 7189	30	60.0	得力/deli\7189	验收通过
19	蚊香盘	30	30.0	无品牌\蚊香盘	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   葛勇