【招标信用】亳州学院附属学校关于文稿纸/草稿纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院附属学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市冒裕商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2951451000000985422  
四、    *合同编号:   31202855 
五、    *验收单位：  亳州学院附属学校 
六、    *验收日期：  2025年11月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7709 白纸	20	800.0	得力/deli\7709	验收通过
2	得力 30009 胶带	200	200.0	得力/deli\30009	验收通过
3	晨光 AXP96507 橡皮	200	200.0	晨光/M&G\AXP96507	验收通过
4	晨光 APYVJQ54 a4复印纸	10	1500.0	晨光/M&G\APYVJQ54	验收通过
5	德仕通 浆糊	10	30.0	德仕通/DSTON\浆糊	验收通过
6	小刀	120	60.0	无品牌\小刀	验收通过
7	晨光 APMY2223 号笔	2	20.0	晨光/M&G\APMY2223	验收通过
8	晨光 AWP35797 铅笔	30	150.0	晨光/M&G\AWP35797	验收通过
9	简爱生活 塑料袋	30	450.0	简爱生活\JASH-8009	验收通过
10	齐心 GP353 中性笔	100	900.0	齐心/Comix\GP353	验收通过
11	东小留 警戒线	10	450.0	东小留\016	验收通过
12	百舸 指套	6	90.0	百舸\100只	验收通过
13	双鹿 电池5号	200	200.0	双鹿\7号	验收通过
14	冰禹 刷子	10	30.0	冰禹\刷子	验收通过
15	利得 5008 垃圾袋	50	250.0	利得\5008	验收通过
16	南孚 电池9v	100	900.0	南孚/NANFU\9V	验收通过
17	得力 30248 胶带	20	140.0	得力/deli\30248	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699044002