【招标信用】合肥卫岗集体资产经营有限责任公司关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥卫岗集体资产经营有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥盛泓宁商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2301451000000961220  
四、    *合同编号:   31180132 
五、    *验收单位：  合肥卫岗集体资产经营有限责任公司 
六、    *验收日期：  2025年11月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 晶纯·高速王A3 80g 打印/复印纸	2	398.0	齐心/Comix\晶纯·高速王A3 80g	验收通过
2	公牛 生活家电配件 纯铜电水壶发热管	2	59.6	公牛/BULL\配件	验收通过
3	公牛 开关 开关电源时控开关定时开关控制器	2	276.0	公牛/BULL\开关	验收通过
4	得力 18742 垃圾袋	100	650.0	得力/deli\18742	验收通过
5	优翼 A4 70G 打印/复印纸	6	1194.0	优翼\A4 70G	验收通过
6	公牛 GN-607 多功能插座	1	58.0	公牛/BULL\GN-607	验收通过
7	洁云 402张压花卫生纸 平板卫生纸	60	870.0	洁云/Hygienix\402张压花卫生纸	验收通过
8	安赛瑞 700901 垃圾袋	10	980.0	安赛瑞\700901	验收通过
9	正泰 其它插座 开关插座墙壁电源面板	1	19.5	正泰/CHIT\NEW5G	验收通过
10	佛山照明 5700K 吸顶灯	5	275.0	佛山照明/FSL\5700K	验收通过
11	南孚 5号电池 4粒装LR6-4B普通干电池	3	36.6	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
12	谋福 通用手套	20	36.0	谋福\棉纱手套	验收通过
13	齐心 HC-75 档案盒	36	630.0	齐心/Comix\HC-75	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王娟