【招标信用】芜湖职业技术学院关于打印/复印纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖张弛商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2721451000000979380  
四、    *合同编号:   31197180 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2025年11月6日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	高品乐 A4 打印/复印纸	1	184.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A4	验收通过
2	晨光 5301 荧光笔	10	25.0	晨光/M&G\5301	验收通过
3	得力 6824 记号笔/粗笔 双头记号笔	2	48.0	得力/deli\6824	验收通过
4	得力 5596 文件袋	5	25.0	得力/deli\5596	验收通过
5	得力 S01 中性笔	24	60.0	得力/deli\S01	验收通过
6	得力 7734 便签本/便条纸/N次贴	5	22.5	得力/deli\7734	验收通过
7	得力 资料册	10	220.0	得力/deli\5007	验收通过
8	得力 5952 牛皮纸质档案袋	2	40.0	得力/deli\5952	验收通过
9	得力 8554ES 票夹/长尾夹 彩色长尾票夹	4	58.0	得力/deli\8554ES	验收通过
10	南孚 5号 普通干电池	6	15.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
11	得力 0018 别针/回形针/大头针	5	10.0	得力/deli\0018	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘旸