【招标信用】芜湖市镜湖区荆山街道办事处关于胶带/胶纸/胶条的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区荆山街道办事处 
二、    *履约供应商名称：  芜湖戊戌电子科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2111451000000965105  
四、    *合同编号:   31184032 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区荆山街道办事处 
六、    *验收日期：  2025年11月8日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 30061 胶带/胶纸/胶条	1	1.0	得力/deli\30061	验收通过
2	得力 7653 软面抄笔记本胶装本	10	30.0	得力/deli\7653	验收通过
3	亚太森博 A4 70g 打印/复印纸	3	495.0	亚太森博\A4 70g	验收通过
4	得力 5654 网格拉链袋文件袋	1	3.5	得力/deli\5654	验收通过
5	南孚 LR03 南孚(NANFU)7号LR03普通干电池	1	10.0	南孚/NANFU\LR03	验收通过
6	南孚 LR06 南孚 LR06 5号 1.5V 2节/卡普通干电池	3	30.0	南孚/NANFU\LR06	验收通过
7	优翼 UE-009 UE-009中性笔	2	16.8	优翼\UE-009	验收通过
8	公牛 GN-609 公牛 GN-609 多功能插座	1	45.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
9	广博 EN-10 档案袋	1	9.0	广博/Guangbo\EN-10	验收通过
10	优翼 优翼UE9007封箱bopp胶带	2	12.0	优翼\UE9007	验收通过
11	齐心 齐心MJ1210-10双面胶带	1	8.9	齐心/Comix\MJ1210-10	验收通过
12	齐心 B3058 齐心 B3058 优质高强度24/6订书钉	1	1.1	齐心/Comix\B3058	验收通过
13	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0202069001