【招标信用】亳州学院关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2661451000000971082  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2025年11月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2192 U盘	5	665.0	得力/deli\2192	验收通过
2	得力 6055 剪刀	2	20.0	得力/deli\6055	验收通过
3	晨光 ABS91696 别针/回形针/大头针	4	60.0	晨光/M&G\ABS91696	验收通过
4	得力 8563 得力/deli 8563-3#黑色长尾票夹32mm(筒装)(黑)(24只/筒)	3	24.0	得力/deli\8563	验收通过
5	得力 得力/deli 8903多功能笔筒(黑) 收纳箱/盒/袋（单位：只）	8	200.0	得力/deli\8903	验收通过
6	得力 78981 得力/deli 78981 四联文件架(蓝)(单位：个)	8	200.0	得力/deli\78981	验收通过
7	得力 得力/deli3983插座_4+4_5米_泡壳装(白)(只)	3	150.0	得力/deli\3983	验收通过
8	得力 不干胶标签	2	30.0	得力/deli\6418	验收通过
9	得力 美工刀	2	24.0	得力/deli\2091	验收通过
10	十度 S512 扩音器	2	260.0	十度\S512	验收通过
11	得力 0368 省力订书机0368	2	40.0	得力/deli\0368	验收通过
12	得力 5606 档案盒	6	60.0	得力/deli\5606	验收通过
13	得力(deli) S01 中性笔	3	72.0	得力/deli\S01	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈宁