【招标信用】安徽亳州高新技术产业开发区管理委员会关于礼品袋/盒/塑料袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： *** 
二、    *履约供应商名称：  亳州市百速特商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2811451000000933288  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  *** 
六、    *验收日期：  2025年11月17日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国产 大 号 塑 料 袋	10	70.0	国产\1011759081	验收通过
2	国产 小 号 塑 料 袋	2	8.0	国产\10157004	验收通过
3	普联 无 线 网 卡	1	50.0	普联/TP-Link\1000025	验收通过
4	国产 锅铲	1	25.0	国产\1001797	验收通过
5	国产 大 勺	1	25.0	国产\289306836	验收通过
6	茶花 拖把	2	50.0	茶花\71512496234	验收通过
7	五月花 大盘纸	2	240.0	五月花\1190587	验收通过
8	妙洁 钢丝球	6	30.0	妙洁/magic\719675621561	验收通过
9	天章 牛皮纸	2	90.0	天章/TANGO\A3	验收通过
10	得力 V77 替芯/铅芯	2	30.0	得力/deli\V77	验收通过
11	妙洁 0267 垃圾袋	10	30.0	妙洁/magic\0267	验收通过
12	天鹰 手套	6	36.0	天鹰\10088057029481	验收通过
13	晨光 刀片	1	5.0	晨光/M&G\28275188972	验收通过
14	净佰俐 消毒液	25	50.0	净佰俐\5715843	验收通过
15	立白 餐饮商用洗洁精5KG 洗洁精	4	140.0	立白/Liby\餐饮商用洗洁精5KG	验收通过
16	枪手 杀蚊气雾剂	1	22.0	枪手/GUNNER\600ML	验收通过
17	金号 2616A 毛巾/面巾/方巾	10	50.0	金号\2616A	验收通过
18	铼德 DVD+R 光盘	2	200.0	铼德/RiTEK\DVD+R	验收通过
19	得力 S08 中性笔	3	54.0	得力/deli\S08	验收通过
20	得力 垃圾袋	60	600.0	得力/deli\9585	验收通过
21	得力 s73 中性笔	1	24.0	得力/deli\s73	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1608001001