【招标信用】合肥高新火炬小学关于其它插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥高新火炬小学 
二、    *履约供应商名称：  合肥庐阳区甫军文具店 
三、    *采购项目编号：  2751451000000999865  
四、    *合同编号:   31215780 
五、    *验收单位：  合肥高新火炬小学 
六、    *验收日期：  2025年11月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 3米插座	3	150.0	公牛/BULL\GN-2080	验收通过
2	得力 33441 档案盒	3	26.7	得力/deli\33441	验收通过
3	四联文件筐	15	388.5	无品牌\四联文件筐	验收通过
4	得力 9188 垃圾桶	20	126.0	得力/deli\9188	验收通过
5	脸盆	10	70.0	无品牌\脸盆	验收通过
6	心相印 ZB010 卷筒纸	20	700.0	心相印/Mind Act Upon Mind\ZB010	验收通过
7	洁成 3993 垃圾袋	200	700.0	洁成\3993	验收通过
8	维达 v2889 抽纸	20	360.0	维达/Vinda\v2889	验收通过
9	得力 0370S 订书机	10	150.0	得力/deli\0370S	验收通过
10	套扫	10	210.0	无品牌\套扫	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   牛冰玉