【招标信用】安徽亳州高新技术产业开发区管理委员会关于冰桶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： *** 
二、    *履约供应商名称：  亳州市星期一文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2871451000001036060  
四、    *合同编号:   31248344 
五、    *验收单位：  *** 
六、    *验收日期：  2025年11月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	娃哈哈 娃哈哈纯净水	2	40.0	娃哈哈\无型号	验收通过
2	康师傅 康师傅方便面	6	330.0	康师傅\无型号	验收通过
3	双汇 双汇火腿肠	2	130.0	双汇\无型号	验收通过
4	无穷 无穷鸡蛋	2	140.0	无穷\无型号	验收通过
5	保温壶	1	305.0	无品牌\无型号	验收通过
6	得力 得力无甲醛固体胶	12	36.0	得力/deli\无型号	验收通过
7	清风 B913A 卫生间专用擦手纸	10	1450.0	清风/qingfeng\B913A	验收通过
8	得力 8554ES 票夹/长尾夹	4	64.0	得力/deli\8554ES	验收通过
9	得力 8555ES 票夹/长尾夹	5	50.0	得力/deli\8555ES	验收通过
10	得力 9835 文件座/文件架/文件框	1	34.0	得力/deli\9835	验收通过
11	茶花 03381K脸盆	1	10.0	茶花\03381K	验收通过
12	清风 BJ02AB 卷筒纸	10	1450.0	清风/qingfeng\BJ02AB	验收通过
13	清风 120抽3层 抽纸	40	520.0	清风/qingfeng\120抽3层	验收通过
14	得力3586 打印/复印纸	12	2160.0	得力/deli\得力3586	验收通过
15	得力 51600水笔	9	216.0	得力/deli\51600	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1608001001