【招标信用】合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于矿泉水/纯净水的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： *** 
二、    *履约供应商名称：  安徽康威数码科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2751451000000967256  
四、    *合同编号:   31185955 
五、    *验收单位：  *** 
六、    *验收日期：  2025年11月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	娃哈哈 596mL*24 矿泉水/纯净水	15	373.5	娃哈哈\596mL*24	验收通过
2	维达 V4073 卷纸2000克卫生纸卷筒纸巾 1 10卷/提	2	51.6	维达/Vinda\V4073	验收通过
3	得力 5623 档案盒塑料文件盒 A4/50mm 粘扣 财会文件收纳资料盒 办公用品 蓝色	50	405.0	得力/deli\5623	验收通过
4	晨光 ABS92738 文具50mm彩色长尾夹 金属票据夹 办公 12只/盒	2	27.0	晨光/M&G\ABS92738	验收通过
5	晨光 AGPA1701 全针管考试专用刷题笔碳素黑水笔老师办公商务简约签字笔 中性笔12支/盒	2	28.0	晨光/M&G\AGPA1701	验收通过
6	晨光 AGR640K0 中性笔芯 黑色针管0.5mm 20支/盒	2	29.2	晨光/M&G\AGR640K0	验收通过
7	晨光 APYVQ 959 多功能复印纸70gA4-8包	3	366.0	晨光/M&G\APYVQ 959	验收通过
8	齐心 Q310-1 强力加厚型抽杆夹/文件夹/报告夹/拉杆夹A4 220*310mm 10个装 办公文具	20	220.0	齐心/Comix\Q310-1	验收通过
9	霞光 A4 7丝 塑封膜 塑封机用护卡膜 高透明220*307mm 100张/包	1	32.4	霞光\A4 7丝	验收通过
10	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾