【招标信用】亳州市谯城区十河学区中心学校关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： *** 
二、    *履约供应商名称：  亳州市宝之达商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2651451000000973684  
四、    *合同编号:   31192574 
五、    *验收单位：  *** 
六、    *验收日期：  2025年11月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	透明收纳箱 收纳箱/盒/袋	6	330.0	无品牌\透明收纳箱	验收通过
2	透明收纳箱 收纳箱/盒/袋	10	350.0	无品牌\透明收纳箱	验收通过
3	妙洁 100cm*120cm 垃圾袋	4	80.0	妙洁/magic\100cm*120cm	验收通过
4	得力 KT板	10	150.0	得力/deli\KT板	验收通过
5	晨光 ADMN4007 文件栏	2	50.0	晨光/M&G\ADMN4007	验收通过
6	茶花 0404 0407 0408 脸盆	12	120.0	茶花\0404 0407 0408	验收通过
7	FGACCT 混搭 卡纸	8	400.0	FGACCT\混搭	验收通过
8	佳帮手 280# 收纳箱/盒/袋	2	100.0	佳帮手\280#	验收通过
9	晨好 贴纸/即时贴	2	60.0	晨好\即时贴	验收通过
10	晨好 贴纸/即时贴	2	60.0	晨好\即时贴	验收通过
11	晨好 贴纸/即时贴	2	60.0	晨好\即时贴	验收通过
12	晨好 贴纸/即时贴	2	60.0	晨好\即时贴	验收通过
13	晨好 贴纸/即时贴	2	60.0	晨好\即时贴	验收通过
14	得力 11820 相片纸	6	48.0	得力/deli\11820	验收通过
15	得力 彩纸	4	100.0	得力/deli\7788	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   路庆波