【招标信用】合肥高新技术产业开发区柏堰社区服务中心关于橡皮的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： *** 
二、    *履约供应商名称：  合肥合诚货源商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2751451000000973454  
四、    *合同编号:   31192393 
五、    *验收单位：  *** 
六、    *验收日期：  2025年11月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9368 橡皮	10	240.0	得力/deli\9368	验收通过
2	得力 7382 修正液/修正带/修正贴	16	72.0	得力/deli\7382	验收通过
3	得力 SA261 中性笔	5	190.0	得力/deli\SA261	验收通过
4	得力 0414S 省力型订书机	5	125.0	得力/deli\0414S	验收通过
5	金士顿 DTKN/128GB U盘	3	327.0	金士顿/Kingston\DTKN/128GB	验收通过
6	得力 9874ES 印油/印泥/印台	5	44.5	得力/deli\9874ES	验收通过
7	得力 5505 文件袋	1	15.0	得力/deli\5505	验收通过
8	五月花 平板卫生纸	12	156.0	五月花\无型号	验收通过
9	宜家 室内除臭/芳香用品	20	130.0	宜家\空气清新剂	验收通过
10	得力7757 彩色复印纸	10	139.0	得力/deli\得力7757	验收通过
11	南孚 生活家电配件	1	49.9	南孚/NANFU\7号	验收通过
12	得力 9863ES 印油/印泥/印台	5	44.5	得力/deli\9863ES	验收通过
13	清风抽纸 抽纸	4	319.6	清风/qingfeng\清风抽纸	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   薛媛