【招标信用】合肥市第五十六中学关于图钉/工字钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市第五十六中学 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区之星百货网店 
三、    *采购项目编号：  2151451000000963603  
四、    *合同编号:   31182865 
五、    *验收单位：  合肥市第五十六中学 
六、    *验收日期：  2025年11月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0020 图钉/工字钉10盒	40	48.0	得力/deli\0020	验收通过
2	得力 8553 票夹/长尾夹	40	252.0	得力/deli\8553	验收通过
3	得力 0018 别针/回形针/大头针	40	48.0	得力/deli\0018	验收通过
4	得力 海绵胶带泡棉双面胶带	160	256.0	得力/deli\30412	验收通过
5	得力 30405 双面胶带	160	144.0	得力/deli\30405	验收通过
6	福爱家 脸盆塑料盆	40	352.0	福爱家\36cm	验收通过
7	簸箕木柄铁簸箕	77	616.0	无品牌\木柄铁簸箕	验收通过
8	蓝鲸环卫 9052 垃圾桶红桶	40	392.0	蓝鲸环卫\9052	验收通过
9	兰诗 水拖拖把	77	754.6	兰诗\木柄圆头	验收通过
10	澳颜莱 50*60 垃圾袋 加厚 好的	243	923.4	澳颜莱\50*60	验收通过
11	得力 7102 胶棒固体胶	80	72.0	得力/deli\7102	验收通过
12	得力 S206 替芯/铅芯笔芯	143	1287.0	得力/deli\S206	验收通过
13	得力 S206 替芯/铅芯笔芯	74	666.0	得力/deli\S206	验收通过
14	得力 S01 中性笔	35	672.0	得力/deli\S01	验收通过
15	得力 S01 中性笔	32	614.4	得力/deli\S01	验收通过
16	南孚 电池/电力配件5号/7号	40	80.0	南孚/NANFU\5号/7号	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   史晓武