【招标信用】亳州学院关于内存的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2231451000000996311  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2025年12月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DDR4 2666 8g内存	1	190.0	金士顿/Kingston\DDR4 2666	验收通过
2	枪手 1器+2液 蚊香/蚊香液	2	64.0	枪手/GUNNER\1器+2液	验收通过
3	得力 9247 板夹	4	40.0	得力/deli\9247	验收通过
4	山头林村 收纳箱 收纳箱	2	110.0	山头林村\收纳箱	验收通过
5	正妙 平板拖把 平板拖把	1	75.0	正妙/ZHENGMIAO\平板拖把	验收通过
6	独到 k14 充电宝	2	250.0	独到\k14	验收通过
7	美的 MK-17M301 烧水壶	1	129.0	美的/Midea\MK-17M301	验收通过
8	罗技 MK275 键鼠套装	1	138.0	罗技/Logitech\MK275	验收通过
9	飞利浦 SBM200 扩音器	1	298.0	飞利浦/Philips\SBM200	验收通过
10	莱盛 01.TNR.1030A 墨粉/碳粉	2	120.0	莱盛/Laser\01.TNR.1030A	验收通过
11	莱盛 LS-BRO-TN2325 粉盒	1	220.0	莱盛/Laser\LS-BRO-TN2325	验收通过
12	百利文 BK8614 公文包	3	195.0	百利文\BK8614	验收通过
13	得力 0018 别针/回形针/大头针	14	28.0	得力/deli\0018	验收通过
14	妙洁纸杯228ml 一次性纸杯	4	52.0	妙洁/magic\妙洁纸杯228ml	验收通过
15	得力 8552ES 票夹/长尾夹	5	80.0	得力/deli\8552ES	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   岳朋