【招标信用】亳州市仙翁路幼儿园关于学生用笔记本的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市仙翁路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市亿博文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2781451000001000921  
四、    *合同编号:   31216627 
五、    *验收单位：  亳州市仙翁路幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年12月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3158 笔记本	20	300.0	得力/deli\3158	验收通过
2	晨光 ABS916J1 票夹/长尾夹	10	140.0	晨光/M&G\ABS916J1	验收通过
3	齐心 A603 文件夹	20	120.0	齐心/Comix\A603	验收通过
4	AUCS 标签贴	10	150.0	无品牌\AUCS	验收通过
5	湖山 户外手持扩音器	1	130.0	湖山\无型号	验收通过
6	齐心 B3114 订书机	10	350.0	齐心/Comix\B3114	验收通过
7	晨光 G-5 替芯/铅芯	10	160.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
8	晨光 ASS91491 美工刀	20	60.0	晨光/M&G\ASS91491	验收通过
9	齐心 Q312 抽杆文件夹	8	200.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
10	玛丽 A4彩纸，粉纸、红纸	10	200.0	玛丽\无型号	验收通过
11	得力 21510 便签本/便条纸/N次贴	40	80.0	得力/deli\21510	验收通过
12	得力 FA560 会议记录笔记本	12	120.0	得力/deli\FA560	验收通过
13	晨光 k35 中性笔	16	384.0	晨光/M&G\k35	验收通过
14	黄欣乐A4 70g 打印/复印纸	3	510.0	欣乐/UPM Copykid\黄欣乐A4 70g	验收通过
15	得力 0016 订书钉	3	30.0	得力/deli\0016	验收通过
16	齐心 B2740 剪刀	14	140.0	齐心/Comix\B2740	验收通过
17	晨光 FSS91302 儿童剪刀	40	140.0	晨光/M&G\FSS91302	验收通过
18	文曲星 K5 扩音器	3	330.0	文曲星\K5	验收通过
19	齐心 B3500 回形针	5	75.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
20	齐心 B2174 文件架	16	400.0	齐心/Comix\B2174	验收通过
21	齐心 F9066 塑封机	1	360.0	齐心/Comix\F9066	验收通过
22	北极星 挂钟	5	200.0	北极星/POLARIS\70161	验收通过
23	南孚 5号 电池	20	200.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
24	点名册	10	50.0	无品牌\柏驰	验收通过
25	齐心 B3652 长尾夹	10	160.0	齐心/Comix\B3652	验收通过
26	齐心 文件袋	8	200.0	齐心/Comix\A1827	验收通过
27	齐心 A1249 档案盒	48	480.0	齐心/Comix\A1249	验收通过
28	得力 塑封膜	10	700.0	得力/deli\A3 塑封膜 照片塑封 3896	验收通过
29	得力 塑封膜	10	350.0	得力/deli\得力(deli) 3819 过塑机塑封机膜	验收通过
30	公牛 GN-603 电源插排	10	550.0	公牛/BULL\GN-603	验收通过
31	齐心 JP6020-6 胶带	4	300.0	齐心/Comix\JP6020-6	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王兴芳