【招标信用】亳州市园林建设管理服务中心关于销毁设备的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市园林建设管理服务中心 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2061451000001005002  
四、    *合同编号:   31220416 
五、    *验收单位：  亳州市园林建设管理服务中心 
六、    *验收日期：  2025年12月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 碎纸机	2	1360.0	得力/deli\T600	验收通过
2	榄菊 檀香	50	250.0	榄菊/Lanju\檀香	验收通过
3	回力 雨鞋 雨鞋	3	105.0	回力/Warrior\雨鞋	验收通过
4	天堂 雨衣 雨衣	6	252.0	天堂/PARADISE\雨衣	验收通过
5	得力 7156 便条贴百事贴	36	108.0	得力/deli\7156	验收通过
6	得力 7359 打印/复印纸A3	5	900.0	得力/deli\7359	验收通过
7	利尔康 家居消毒液	3	180.0	利尔康\500ml	验收通过
8	得力 3151 活页记事本	15	345.0	得力/deli\3151	验收通过
9	得力 5016 文件夹	24	336.0	得力/deli\5016	验收通过
10	妙洁 橡胶手套 胶皮手套	15	75.0	妙洁/magic\橡胶手套	验收通过
11	清风 金装原木纯品3层130抽 抽纸	10	180.0	清风/qingfeng\金装原木纯品3层130抽	验收通过
12	得力 0372 得力/deli 0372省力订书机(混)(台)	5	125.0	得力/deli\0372	验收通过
13	得力 双面胶	24	48.0	得力/deli\30407	验收通过
14	清风 B01CFMJH2 长卷卫生纸/无芯卫生纸	15	375.0	清风/qingfeng\B01CFMJH2	验收通过
15	得力 垃圾袋9573	100	300.0	得力/deli\9573	验收通过
16	南孚 7号2粒（2代） 普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
17	南孚 5号 普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
18	得力 0037 别针/回形针/大头针	30	120.0	得力/deli\0037	验收通过
19	得力 Z7503 打印/复印纸A4	15	2700.0	得力/deli\Z7503	验收通过
20	得力 5623 档案盒(只)	48	384.0	得力/deli\5623	验收通过
21	得力 53271 固体胶	5	120.0	得力/deli\53271	验收通过
22	得力 7303 胶水	5	120.0	得力/deli\7303	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王伟