【招标信用】合肥市人力资源和社会保障局关于荧光笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市人力资源和社会保障局 
二、    *履约供应商名称：  紫迈电子商务有限公司 
三、    *采购项目编号：  2981451000001004150  
四、    *合同编号:   31219845 
五、    *验收单位：  合肥市人力资源和社会保障局 
六、    *验收日期：  2025年12月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 HP908 齐心（Comix）HP908-X 紫色醒目荧光笔（单位：支）	30	87.0	齐心/Comix\HP908	验收通过
2	得力 30403 30403 双面胶带	10	24.0	得力/deli\30403	验收通过
3	旭泽 不干胶标签 固定资产标签贴	10	125.0	旭泽\60*40MM	验收通过
4	得力 7382 修正液/修正带/修正贴	5	25.0	得力/deli\7382	验收通过
5	晨光 ACT56001 修正液/修正带/修正贴	12	72.0	晨光/M&G\ACT56001	验收通过
6	罗技 M100 有线鼠标	5	295.0	罗技/Logitech\M100	验收通过
7	晨光 XPMV7403 记号笔/粗笔	36	97.2	晨光/M&G\XPMV7403	验收通过
8	绿联 10329 连接线/连接器/转换器 打印线	1	34.0	绿联/Ugreen\10329	验收通过
9	得力 71160 5档 黑色 卷笔刀/削笔器	3	94.5	得力/deli\71160	验收通过
10	得力 9874ES 得力 (deli) 印油 9874ES 40ml红色 财务印章快干清洁印油（单位：瓶）	10	60.0	得力/deli\9874ES	验收通过
11	得力 63102 报告夹	30	60.0	得力/deli\63102	验收通过
12	得力 7092 胶水 固体胶	24	84.0	得力/deli\7092	验收通过
13	西玛 24225-10 档案盒	600	3600.0	西玛/simaa\24225-10	验收通过
14	绿联 30229 读卡器	1	58.0	绿联/Ugreen\30229	验收通过
15	得力 7757 彩色复印纸	25	375.0	得力/deli\7757	验收通过
16	闪迪 CZ410 U盘	20	700.0	闪迪/Sandisk\CZ410	验收通过
17	得力 得力 6034 剪刀学生办公手工创意金属剪刀 家用缝纫剪纸刀	12	57.6	得力/deli\6034	验收通过
18	金士顿 A400 960G 3.0SSD 固态硬盘	2	1380.0	金士顿/Kingston\A400	验收通过
19	得力 7084 铅笔	1	12.0	得力/deli\7084	验收通过
20	西数 Elements 移动硬盘	1	465.0	西部数据/WD\Elements	验收通过
21	得力 7102 胶水 36g	12	36.0	得力/deli\7102	验收通过
22	公牛 GN-212 多功能插座	2	68.0	公牛/BULL\GN-212	验收通过
23	得力 9848 文件座/文件架/文件框	5	110.0	得力/deli\9848	验收通过
24	得力 7102 胶棒21g高粘度PVA固体胶水/胶棒	24	36.0	得力/deli\7102	验收通过
25	晨光 ADM95088 文件夹	10	99.0	晨光/M&G\ADM95088	验收通过
26	得力 0368 订书机	6	111.0	得力/deli\0368	验收通过
27	亚太森博 经典高品乐A4 70g 打印/复印纸	60	11700.0	亚太森博\经典高品乐A4 70g	验收通过
28	白雪 PVN-166 中性笔	240	480.0	白雪\PVN-166	验收通过
29	南孚 5号 普通干电池	40	80.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
30	南孚 7号 普通干电池	40	80.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
31	公牛 GN-410 3米 4位总控 电源插座	4	276.0	公牛/BULL\GN-410	验收通过
32	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   沈君怡