【招标信用】亳州市银杏路幼儿园关于文件夹的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市银杏路幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  亳州市亿博文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2181451000001006620  
四、    *合同编号:   31221766 
五、    *验收单位：  亳州市银杏路幼儿园 
六、    *验收日期：  2025年12月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	齐心 A603 文件夹	12	72.0	齐心/Comix\A603	验收通过
2	齐心 A1248 档案盒	48	288.0	齐心/Comix\A1248	验收通过
3	得力 9256 板夹	24	168.0	得力/deli\9256	验收通过
4	茶花 2909 吸盘粘钩	80	160.0	茶花\2909	验收通过
5	齐心 B3114 订书机	6	210.0	齐心/Comix\B3114	验收通过
6	晨光 G-5 替芯/铅芯	10	160.0	晨光/M&G\G-5	验收通过
7	晨光 ASS91491 美工刀	13	39.0	晨光/M&G\ASS91491	验收通过
8	得力 白色30416 双面胶带	8	160.0	得力/deli\白色30416	验收通过
9	齐心 Q312 抽杆文件夹	8	200.0	齐心/Comix\Q312	验收通过
10	玛丽 A4彩纸，粉纸、红纸	11	220.0	玛丽\无型号	验收通过
11	得力 5910 档案袋	15	150.0	得力/deli\5910	验收通过
12	得力 0016 订书钉	4	40.0	得力/deli\0016	验收通过
13	得力 0021 工字钉	20	100.0	得力/deli\0021	验收通过
14	齐心 B2740 剪刀	12	120.0	齐心/Comix\B2740	验收通过
15	南孚 5号 电池	16	160.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
16	公牛 公牛插排	4	200.0	公牛/BULL\GN-B3033	验收通过
17	齐心 文件袋	7	175.0	齐心/Comix\A1827	验收通过
18	得力 纸杯	10	180.0	得力/deli\100只装 19208	验收通过
19	得力 8932 笔筒/座/插/架	10	300.0	得力/deli\8932	验收通过
20	齐心 B2667 胶棒	5	180.0	齐心/Comix\B2667	验收通过
21	齐心 JP6020-6 胶带	2	150.0	齐心/Comix\JP6020-6	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   刘祥云