【招标信用】亳州学院关于拖把配件的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2931451000001068023  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2025年12月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	京喜 老式墩布拖把	5	55.0	京喜\墩布拖把	验收通过
2	联想 小新潮 65W 小细圆口 电源适配器	1	80.0	联想/lenovo\小新潮 65W 小细圆口	验收通过
3	京喜 8子扣串	40	32.0	京喜\8子扣	验收通过
4	普联 CAT6A 网线	60	180.0	普联/TP-Link\CAT6A	验收通过
5	公牛 公牛插座，插排	1	128.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
6	公牛 公牛插座，插排	3	267.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
7	公牛 公牛插座，插排	2	140.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
8	绿联 RJ45 USB转RJ45网口	1	79.0	绿联/Ugreen\RJ45	验收通过
9	图形 工作服 工作服	4	260.0	图形\工作服	验收通过
10	得力 6001 剪刀	2	18.0	得力/deli\6001	验收通过
11	齐心 L102 垃圾袋	2	6.0	齐心/Comix\L102	验收通过
12	晶华 无线网卡	1	70.0	晶华\无线网卡	验收通过
13	得力 0371 订书机	2	58.0	得力/deli\0371	验收通过
14	得力 30175 胶带/胶纸/胶条	1	9.0	得力/deli\30175	验收通过
15	得力 2802 翻页激光笔	4	196.0	得力/deli\2802	验收通过
16	得力 5534 抽拉杆文件夹	1	22.0	得力/deli\5534	验收通过
17	享惠油 钥匙盘	2	16.0	享惠油\钥匙盘	验收通过
18	得力 0037 回形针座/盒	2	10.0	得力/deli\0037	验收通过
19	得力 2801 翻页激光笔	2	252.0	得力/deli\2801	验收通过
20	得力 5501A 文件袋	2	36.0	得力/deli\5501A	验收通过
21	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
22	得力 0012 订书钉	10	15.0	得力/deli\0012	验收通过
23	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	3	60.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王文龙