【招标信用】亳州学院关于中性笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2931451000001070460  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2025年12月14日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6600ES 中性笔	2	24.0	得力/deli\6600ES	验收通过
2	先锋 拆信刀/切纸刀，小刀	1	5.0	先锋/SINGFUN\D588	验收通过
3	晨光 GP-1008 中性笔	12	264.0	晨光/M&G\GP-1008	验收通过
4	得力 qj8530 三角夹，票夹	20	130.0	得力/deli\qj8530	验收通过
5	得力 9863 印油/印泥/印台	1	5.0	得力/deli\9863	验收通过
6	公牛 公牛插座，插排	1	70.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
7	齐心 L102 垃圾袋	10	30.0	齐心/Comix\L102	验收通过
8	得力 9848 文件座/文件架/文件框	3	81.0	得力/deli\9848	验收通过
9	得力 9863 印油/印泥/印台	2	10.0	得力/deli\9863	验收通过
10	得力 0467 订书机	4	92.0	得力/deli\0467	验收通过
11	得力 71115 橡皮.磨砂橡皮	15	45.0	得力/deli\71115	验收通过
12	得力 5654 文件袋，拉链袋	60	240.0	得力/deli\5654	验收通过
13	清风 1800克 长卷卫生纸/无芯卫生纸卷纸	7	175.0	清风/qingfeng\1800克	验收通过
14	得力 0018 别针/回形针/大头针	10	20.0	得力/deli\0018	验收通过
15	得力 0012 订书钉	10	15.0	得力/deli\0012	验收通过
16	维达 80片装 湿巾	12	156.0	维达/Vinda\80片装	验收通过
17	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	12	240.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
18	得力 S936 铅笔	2	24.0	得力/deli\S936	验收通过
19	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   王文龙