【招标信用】亳州市谯城区青云中心小学关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区青云中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市龙珠文体用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2921451000001041856  
四、    *合同编号:   31253470 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区青云中心小学 
六、    *验收日期：  2025年12月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9076 便签本/便条纸/N次贴/便利贴	20	80.0	得力/deli\9076	验收通过
2	得力3430 信纸	20	80.0	得力/deli\得力3430	验收通过
3	得力 8555ES 票夹/长尾夹	20	240.0	得力/deli\8555ES	验收通过
4	得力 8553 票夹/长尾夹	20	300.0	得力/deli\8553	验收通过
5	得力 7102 固体胶/胶棒	36	72.0	得力/deli\7102	验收通过
6	标签纸/标贴纸	5	60.0	无品牌\标签纸	验收通过
7	得力 30368 宽胶带	20	150.0	得力/deli\30368	验收通过
8	得力7788 A4彩纸	15	180.0	得力/deli\得力7788	验收通过
9	得力 0465 订书机	3	120.0	得力/deli\0465	验收通过
10	得力 0012 订书钉/订书针	5	100.0	得力/deli\0012	验收通过
11	得力 63102 文件夹 抽杆夹	15	300.0	得力/deli\63102	验收通过
12	得力 0018 别针/回形针/大头针	5	50.0	得力/deli\0018	验收通过
13	得力 5502 文件袋	55	55.0	得力/deli\5502	验收通过
14	得力 3186 记事本	5	85.0	得力/deli\3186	验收通过
15	齐心 B3631 票夹/长尾夹	20	360.0	齐心/Comix\B3631	验收通过
16	得力 7312 液体胶水	6	144.0	得力/deli\7312	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   亳州市第五幼儿园