【招标信用】亳州市教育局（主管预算单位）关于纸类标签的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市教育局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  亳州市乐点商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2571451000001013678  
四、    *合同编号:   31228141 
五、    *验收单位：  亳州市教育局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2025年12月19日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3586 A4纸	2	360.0	得力/deli\3586	验收通过
2	南孚 9号 电池9v	30	300.0	南孚/NANFU\9号	验收通过
3	中华牌 2B 铅笔2B	28	28.0	中华牌\2B	验收通过
4	得力 5504 文件袋	28	56.0	得力/deli\5504	验收通过
5	国俊众搏 小刀	28	28.0	国俊众搏/GJ \小刀	验收通过
6	得力 7102 固体胶	30	30.0	得力/deli\7102	验收通过
7	得力 橡皮	28	28.0	得力/deli\7540	验收通过
8	南孚 5号2粒（2代） 普通干电池	15	75.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
9	得力 6600ES 黑 中性笔	28	28.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
10	得力 33215 剪刀	4	24.0	得力/deli\33215	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   郭杰