【招标信用】亳州市第三十二中学关于特种纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市第三十二中学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市泓鑫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2891451000000903940  
四、    *合同编号:   31127171 
五、    *验收单位：  亳州市第三十二中学 
六、    *验收日期：  2025年12月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	国产 大白纸 全开大白纸特种纸	2000	2000.0	国产\大白纸	验收通过
2	国产 防滑乳胶手指套/防滑手套	10	55.0	国产\手指套	验收通过
3	国产 可折叠铁皮小刀/刀片	100	50.0	国产\小刀	验收通过
4	国产 无尘粉笔擦白板擦 磁性黑板擦/教学仪器	200	600.0	国产\黑板擦	验收通过
5	得力 5682 35mm档案盒	100	700.0	得力/deli\5682	验收通过
6	国产 聘书 12K聘书任命书聘书 1本装/奖状/证书	20	100.0	国产\聘书	验收通过
7	得力 封箱胶带48mm高透明高粘性封箱打包胶带办公大胶布办公用品/工业胶带	50	150.0	得力/deli\得力30246超市封箱胶带	验收通过
8	得力 8555ES 彩色长尾夹19mm/长尾票夹	50	400.0	得力/deli\8555ES	验收通过
9	得力 0425 订书机	20	160.0	得力/deli\0425	验收通过
10	得力 1502 语音计算器 算术型计算器	10	280.0	得力/deli\1502	验收通过
11	航天粉笔 航天彩色粉笔/白色粉笔50盒/箱	2	130.0	航天\航天粉笔	验收通过
12	航天粉笔 航天彩色粉笔/白色粉笔50盒/箱	4	200.0	航天\航天粉笔	验收通过
13	得力 6001 剪刀	20	160.0	得力/deli\6001	验收通过
14	国旗/宣传单/海报/说明书	4	140.0	无品牌\国旗	验收通过
15	得力 7550 橡皮擦	100	100.0	得力/deli\7550	验收通过
16	得力 S846 答题卡铅笔2B/铅笔	120	108.0	得力/deli\S846	验收通过
17	得力 8554ES 票夹/长尾夹 48只/筒 1筒装	50	600.0	得力/deli\8554ES	验收通过
18	得力 8553ES 票夹/长尾夹32mm 24只/筒	50	500.0	得力/deli\8553ES	验收通过
19	得力 7108 固体胶. 胶棒21g/支	360	720.0	得力/deli\7108	验收通过
20	晨光 APYVQ 959 蓝晨光70克A4-8包打印/复印纸	20	3200.0	晨光/M&G\APYVQ 959	验收通过
21	得力 A3打印纸 70g打印/复印纸	4	640.0	得力/deli\A3打印纸	验收通过
22	得力 0012 订书钉	100	100.0	得力/deli\0012	验收通过
23	得力 0018 别针/回形针/大头针	100	150.0	得力/deli\0018	验收通过
24	得力 6600ES 中性笔	100	900.0	得力/deli\6600ES	验收通过
25	得力 6600ES 中性笔	100	900.0	得力/deli\6600ES	验收通过
26	得力 S760 0.5mm中性笔笔芯替芯/铅芯	200	1600.0	得力/deli\S760	验收通过
27	得力 S760 0.5mm中性笔笔芯替芯/铅芯	200	1600.0	得力/deli\S760	验收通过
28	南孚 南孚 5号7号碱性电池 5号2节 *1 丰蓝1号电池1粒装	200	500.0	南孚/NANFU\南孚1号/5号/7号电池	验收通过
29	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1699035014002