【招标信用】亳州市谯城区青云中心小学关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区青云中心小学 
二、    *履约供应商名称：  亳州市范鑫商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2471451000000916440  
四、    *合同编号:   31139018 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区青云中心小学 
六、    *验收日期：  2025年12月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2041 美工刀	10	40.0	得力/deli\2041	验收通过
2	得力 7302S 液体胶水	60	90.0	得力/deli\7302S	验收通过
3	得力 3214橡皮筋乳胶圈	4	20.0	得力/deli\3214	验收通过
4	点名册/课业本/教学用本	50	100.0	无品牌\点名册	验收通过
5	得力 7651 A5软面抄.胶装本	240	480.0	得力/deli\7651	验收通过
6	得力 白板擦黑板擦海绵擦	100	400.0	得力/deli\7810	验收通过
7	三环 365 挂锁50mm	30	300.0	三环/tri-circle\365	验收通过
8	得力 0012 订书针/订书钉	20	20.0	得力/deli\0012	验收通过
9	得力 7103 单支 36g固体胶/胶棒	60	150.0	得力/deli\7103	验收通过
10	得力 30131 胶带/胶纸/胶条	50	100.0	得力/deli\30131	验收通过
11	冰禹 BYQ-559 清洁抹布吸水毛巾	60	300.0	冰禹\BYQ-559	验收通过
12	得力 30205 胶带/胶纸/胶条	10	100.0	得力/deli\30205	验收通过
13	得力 6001 剪刀	6	60.0	得力/deli\6001	验收通过
14	得力 0466 省力订书机	8	200.0	得力/deli\0466	验收通过
15	得力 8552ES 票夹/长尾夹	10	180.0	得力/deli\8552ES	验收通过
16	得力 8556ES 票夹/长尾夹	12	120.0	得力/deli\8556ES	验收通过
17	得力 8555ES 票夹/长尾夹	12	120.0	得力/deli\8555ES	验收通过
18	得力 0018 别针/回形针/大头针	15	30.0	得力/deli\0018	验收通过
19	得力 8554ES 票夹/长尾夹	12	180.0	得力/deli\8554ES	验收通过
20	得力 8551ES 票夹/长尾夹	10	150.0	得力/deli\8551ES	验收通过
21	得力 8553ES 票夹/长尾夹	12	144.0	得力/deli\8553ES	验收通过
22	航天无尘粉笔	4	280.0	无品牌\百粉笔/彩粉笔	验收通过
23	航天无尘粉笔	5	275.0	无品牌\百粉笔/彩粉笔	验收通过
24	得力 S26 中性笔	240	720.0	得力/deli\S26	验收通过
25	得力 S20 中性笔0.7	240	480.0	得力/deli\S20	验收通过
26	得力 S761 中性笔芯/替芯/铅芯	150	2100.0	得力/deli\S761	验收通过
27	得力 S761 中性笔芯/替芯/铅芯	60	840.0	得力/deli\S761	验收通过
28	南孚 5号碱性电池 普通干电池	5	25.0	南孚/NANFU\5号碱性电池	验收通过
29	南孚 7号碱性电池2粒 普通干电池	30	150.0	南孚/NANFU\7号碱性电池2粒	验收通过
30	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   薛阁街道办事处市府小学