【招标信用】广德市国创商业运营管理有限公司关于万用手册的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 广德市国创商业运营管理有限公司 
二、    *履约供应商名称：  广德玖家文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2681451000001080208  
四、    *合同编号:   31288139 
五、    *验收单位：  广德市国创商业运营管理有限公司 
六、    *验收日期：  2025年12月23日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	中佳 皮面本	20	243.2	中佳\8873	验收通过
2	心相印 CS005 擦手纸	2	243.2	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
3	得力 909 笔筒/座/插/架	1	6.89	得力/deli\909	验收通过
4	雨森 卷纸 卫生纸	36	437.76	雨森\卷纸	验收通过
5	公牛电器 电插座	1	44.59	公牛电器\5米6孔	验收通过
6	得力 7103 胶棒	12	16.56	得力/deli\7103	验收通过
7	三杉 SS-0043 垃圾袋	20	56.8	三杉/san shan\SS-0043	验收通过
8	得力 8555 票夹/长尾夹	3	18.24	得力/deli\8555	验收通过
9	得力 8553 票夹/长尾夹	10	81.1	得力/deli\8553	验收通过
10	怡宝 矿泉水	3	72.96	怡宝/C'estbon\350ml	验收通过
11	得力 5622ES 档案盒	12	87.6	得力/deli\5622ES	验收通过
12	南孚 5号 普通干电池	8	14.56	南孚/NANFU\5号	验收通过
13	南孚 7号 普通干电池	8	14.56	南孚/NANFU\7号	验收通过
14	得力 5624ES 档案盒	12	126.48	得力/deli\5624ES	验收通过
15	得力 5623ES 档案盒	12	97.32	得力/deli\5623ES	验收通过
16	得力 30412. 胶带/胶纸/胶条海绵胶	3	7.29	得力/deli\30412.	验收通过
17	妙洁 MDCA50 纸杯	27	197.1	妙洁/magic\MDCA50	验收通过
18	清风 盒抽原木 抽纸	46	186.3	清风/qingfeng\盒抽原木	验收通过
19	得力 30435 双面胶	2	1.62	得力/deli\30435	验收通过
20	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	2	16.22	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
21	晨光 K-35(12支盒装) 中性笔	8	149.2	晨光/M&G\K-35(12支盒装)	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   邢依帆