【招标信用】亳州市谯城区沙土学区中心学校关于剪刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市谯城区沙土学区中心学校 
二、    *履约供应商名称：  亳州市玲玲商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2221451000001051499  
四、    *合同编号:   31262899 
五、    *验收单位：  亳州市谯城区沙土学区中心学校 
六、    *验收日期：  2025年12月24日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6026 办公剪刀	3	24.0	得力/deli\6026	验收通过
2	南孚 7号2粒（2代） 南孚 7号碱性电池 聚能环3代/普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\7号2粒（2代）	验收通过
3	南孚 5号2粒（2代） 南孚5号电池2粒 五号碱性 聚能环3代/普通干电池	10	50.0	南孚/NANFU\5号2粒（2代）	验收通过
4	得力 7391 彩色复印纸	5	60.0	得力/deli\7391	验收通过
5	妙洁 纸杯 一次性纸杯	3	30.0	妙洁/magic\纸杯	验收通过
6	党员学习笔记本16K 课业本/教学用本	13	286.0	无品牌\16k	验收通过
7	得力 30205 透明宽胶带/胶纸/胶条	6	60.0	得力/deli\30205	验收通过
8	得力 8552ES 票夹/长尾夹41mm	2	36.0	得力/deli\8552ES	验收通过
9	文曲星 K1 扩音器	2	238.0	文曲星\K1	验收通过
10	莱盛 TN2325 墨粉/碳粉	5	300.0	莱盛/Laser\TN2325	验收通过
11	得力/deli 3572 复印纸	2	360.0	得力/deli\3572	验收通过
12	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah1602029065