【招标信用】亳州学院关于水桶的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2231451000001029857  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2025年12月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	贝意品 水桶 拖把桶，水桶	10	150.0	贝意品\水桶	验收通过
2	威露士 225ml泡沫洗手液 泡沫洗手液	5	80.0	威露士/Walch\225ml泡沫洗手液	验收通过
3	得胜 E126W 扩音器小蜜蜂	3	597.0	得胜/Takstar\E126W	验收通过
4	得力 30405 双面胶带	10	20.0	得力/deli\30405	验收通过
5	山头林村 收纳箱 收纳箱	5	275.0	山头林村\收纳箱	验收通过
6	稳斯坦 金属网格垃圾桶 垃圾桶	10	160.0	稳斯坦/WINSTABLE\金属网格垃圾桶	验收通过
7	得力 2004 美工刀	10	30.0	得力/deli\2004	验收通过
8	茶花 脸盆	10	150.0	茶花\塑料盆	验收通过
9	雅高 30*30 抹布	20	100.0	雅高\30*30	验收通过
10	洁仕宝 扫把套装 扫把套装	10	250.0	洁仕宝\扫把套装	验收通过
11	得力 77753 剪刀	5	75.0	得力/deli\77753	验收通过
12	晨光 AWMT8702A 记号笔，白板笔	5	200.0	晨光/M&G\AWMT8702A	验收通过
13	晨光 AWMT8702A 记号笔，白板笔	5	200.0	晨光/M&G\AWMT8702A	验收通过
14	白云清洁 AF01001 平板拖把	10	600.0	白云清洁/BAIYUN CLEANING\AF01001	验收通过
15	弘生 应急箱 应急箱，医箱	2	202.0	弘生\应急箱	验收通过
16	特美刻 一次性碗 一次性碗，饭盒	20	160.0	特美刻/Tomic\一次性碗	验收通过
17	百草园 定制帆布袋	10	170.0	百草园\帆布袋	验收通过
18	斯铂格 行李车平板车，小推车	1	320.0	斯铂格\小推车	验收通过
19	得力 71115 橡皮.磨砂橡皮	10	30.0	得力/deli\71115	验收通过
20	晨光 AWG97038 胶水	20	60.0	晨光/M&G\AWG97038	验收通过
21	娃哈哈 矿泉水	8	304.0	娃哈哈\矿泉水	验收通过
22	清风 1800克 长卷卫生纸/无芯卫生纸卷纸	10	250.0	清风/qingfeng\1800克	验收通过
23	得力 7102 固体胶，胶水	24	48.0	得力/deli\7102	验收通过
24	妙洁纸杯228ml 一次性纸杯	10	130.0	妙洁/magic\妙洁纸杯228ml	验收通过
25	得力 S143 中性笔	10	480.0	得力/deli\S143	验收通过
26	得力 S936 铅笔	10	120.0	得力/deli\S936	验收通过
27	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   岳朋