【招标信用】亳州学院关于收纳箱/盒/袋的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2231451000001029872  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2025年12月31日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 9775 收纳箱/盒/袋	4	420.0	得力/deli\9775	验收通过
2	洁仕宝 扫把套装 扫把套装	2	50.0	洁仕宝\扫把套装	验收通过
3	得力 77753 剪刀	2	30.0	得力/deli\77753	验收通过
4	得力 5602 35mm档案盒	5	45.0	得力/deli\5602	验收通过
5	禧天龙 整理箱 整理箱，收纳箱	2	198.0	禧天龙/Citylong\整理箱	验收通过
6	罗技 MK275 键鼠套装	2	276.0	罗技/Logitech\MK275	验收通过
7	公牛 公牛插座，插排	4	356.0	公牛/BULL\GN-109K	验收通过
8	莱盛 01.TNR.1030A 墨粉/碳粉	2	120.0	莱盛/Laser\01.TNR.1030A	验收通过
9	莱盛 LS-BRO-TN2325 粉盒	1	220.0	莱盛/Laser\LS-BRO-TN2325	验收通过
10	百利文 BK8614 公文包	3	195.0	百利文\BK8614	验收通过
11	清风 1800克 长卷卫生纸/无芯卫生纸卷纸	5	125.0	清风/qingfeng\1800克	验收通过
12	得力 909 笔筒/座/插/架	2	18.0	得力/deli\909	验收通过
13	妙洁纸杯228ml 一次性纸杯	5	65.0	妙洁/magic\妙洁纸杯228ml	验收通过
14	得力 8555ES 票夹/长尾夹	5	45.0	得力/deli\8555ES	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   岳朋