【招标信用】芜湖职业技术学院关于收纳套的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖张弛商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2421451000001034670  
四、    *合同编号:   31247097 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2026年1月2日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	收纳整理箱	3	234.0	无品牌\6002	验收通过
2	收纳整理箱	2	196.0	无品牌\6002	验收通过
3	牛皮纸档案盒	4	256.0	无品牌\CY5205	验收通过
4	高品乐 A3 打印/复印纸	2	92.0	高品乐/GOLDEN COIOR\A3	验收通过
5	亚太森博 纸向前 A4 70g 打印/复印纸	6	1080.0	亚太森博\纸向前 A4 70g	验收通过
6	牛皮信封	2	140.0	无品牌\无型号	验收通过
7	转接线 数码线材	4	172.0	无品牌\转接线	验收通过
8	得力 794 电话机	2	280.0	得力/deli\794	验收通过
9	清水 sm-3262 保温壶	2	258.0	清水\sm-3262	验收通过
10	妙洁 MBGRMD3 垃圾袋	4	120.0	妙洁/magic\MBGRMD3	验收通过
11	齐心 桌面文件柜	2	320.0	齐心/Comix\B2245	验收通过
12	得力 钟	2	150.0	得力/deli\9006	验收通过
13	心相印 CS005 擦手纸抽纸	4	500.0	心相印/Mind Act Upon Mind\CS005	验收通过
14	公牛 GN-609 3米 电源插座	2	116.0	公牛/BULL\GN-609 3米	验收通过
15	得力 781 办公电话	2	198.0	得力/deli\781	验收通过
16	得力 垃圾桶 纸篓	4	88.0	得力/deli\无	验收通过
17	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张思琪