【招标信用】滁州市第二实验小学关于记事本的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 滁州市第二实验小学 
二、    *履约供应商名称：  滁州市纪元商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2951451000001034555  
四、    *合同编号:   31248686 
五、    *验收单位：  滁州市第二实验小学 
六、    *验收日期：  2026年1月3日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7681 会议记录表	290	5365.0	得力/deli\7681	验收通过
2	通用 打气筒	14	56.0	通用\6666666	验收通过
3	晨光 ADM929YT 卡扣文件袋	100	62.0	晨光/M&G\ADM929YT	验收通过
4	新雅 手拉花	850	476.0	新雅\6666	验收通过
5	晨光 网格拉链袋	20	96.0	晨光/M&G\11111	验收通过
6	新雅 礼品袋	10	45.0	新雅\111	验收通过
7	得力 SH7888标签贴	5	22.5	得力/deli\不干胶标签纸	验收通过
8	创易 CY6791 笔筒	290	5655.0	创易\CY6791	验收通过
9	得力 3831 燕尾夹	10	92.0	得力/deli\3831	验收通过
10	得力 3831 燕尾夹	10	90.0	得力/deli\3831	验收通过
11	得力 3831 燕尾夹	10	120.0	得力/deli\3831	验收通过
12	得力 3831 燕尾夹	10	140.0	得力/deli\3831	验收通过
13	得力 3831 燕尾夹	10	110.0	得力/deli\3831	验收通过
14	得力 30043 双面胶带	5	127.5	得力/deli\30043	验收通过
15	得力 30029 透明胶带（小）	50	75.0	得力/deli\30029	验收通过
16	得力 0037 回形针	20	30.0	得力/deli\0037	验收通过
17	得力 7757 彩色复印纸	100	980.0	得力/deli\7757	验收通过
18	得力 0012 工字钉	20	116.0	得力/deli\0012	验收通过
19	得力 口哨	21	67.2	得力/deli\无型号	验收通过
20	得力 7102 固体胶	5	90.0	得力/deli\7102	验收通过
21	得力 黑板擦	200	960.0	得力/deli\7810	验收通过
22	晨光 G5 笔芯	140	2660.0	晨光/M&G\G5	验收通过
23	晨光 G5 笔芯	120	2280.0	晨光/M&G\G5	验收通过
24	晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔	120	2736.0	晨光/M&G\GP-1008(12支盒装)	验收通过
25	晨光 GP-1008(12支盒装) 中性笔	120	2736.0	晨光/M&G\GP-1008(12支盒装)	验收通过
26	得力 33225 美工刀	10	90.0	得力/deli\33225	验收通过
27	得力 30334 胶带	5	290.0	得力/deli\30334	验收通过
28	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   梁伟