【招标信用】亳州学院关于音箱的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  安徽沛哚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000001066352  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2026年1月4日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	漫步者 R1200TII 音箱	3	987.0	漫步者/EDIFIER\R1200TII	验收通过
2	得力 2003 美工刀	6	30.0	得力/deli\2003	验收通过
3	绿联 35344 桌面麦克风电容麦话筒	2	298.0	绿联/Ugreen\35344	验收通过
4	漫步者 MR5BT 桌面音响	1	899.0	漫步者/EDIFIER\MR5BT	验收通过
5	腾飞 网线供电模块 poe分离器	1	40.0	腾飞/TENGFEI\网线供电模块	验收通过
6	罗技 K120 键盘	2	120.0	罗技/Logitech\K120	验收通过
7	天威 CF219A 硒鼓	1	280.0	天威/PRINT－RITE\CF219A	验收通过
8	得力 TP530 票夹/长尾夹	1	17.0	得力/deli\TP530	验收通过
9	苏墨 大水桶 水桶	5	90.0	苏墨\大水桶	验收通过
10	惠普 437n 硒鼓	1	560.0	惠普/HP\437n	验收通过
11	锐捷 RG-EW3200GX 路由器	1	375.0	锐捷/ruijie\RG-EW3200GX	验收通过
12	得力 6010 剪刀	5	40.0	得力/deli\6010	验收通过
13	得力 笔记本，记事本	3	93.0	得力/deli\3337	验收通过
14	格之格 成型鼓，鼓架	1	160.0	格之格\2450	验收通过
15	蓝月亮 芦荟抑菌洗手液500g/瓶 洗手液	5	65.0	蓝月亮/Blue moon\芦荟抑菌洗手液500g/瓶	验收通过
16	晨光 ASGN7104 固体胶，胶棒	12	24.0	晨光/M&G\ASGN7104	验收通过
17	奔图 PD-201 奔图/Pantum PD-201 墨粉/碳粉	2	120.0	奔图/Pantum\PD-201	验收通过
18	晨光 ADM94521 文件夹	1	22.0	晨光/M&G\ADM94521	验收通过
19	艺姿 扫把防风梳齿型白色簸箕笤帚梳齿型扫地搓斗(组合2件套装)	15	375.0	艺姿\YZ-S109	验收通过
20	晨光 ABS92742 晨光/M&G ABS92742 19mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/筒	4	36.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
21	得力 30369单卷装 得力/deli 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	4	36.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
22	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈宁