【招标信用】芜湖职业技术学院关于玻璃杯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2531451000001036899  
四、    *合同编号:   31249313 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2026年1月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	希诺 XN-6671 玻璃杯395ML	1	148.0	希诺/Heenoor\XN-6671	验收通过
2	得力 ZF510 铂印打印/复印纸	60	1200.0	得力/deli\ZF510	验收通过
3	农夫山泉 饮用天然水 5L 矿泉水	8	80.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 5L	验收通过
4	中景 垃圾袋 手提背心式垃圾袋32*52cm	20	80.0	中景\垃圾袋	验收通过
5	清风 BWB80Y2 御本草1层80片湿巾	10	110.0	清风/qingfeng\BWB80Y2	验收通过
6	玛丽文化 A4 70g 彩色复印纸	12	84.0	玛丽文化\A4 70g	验收通过
7	金士顿 DT100G3 U盘	3	120.0	金士顿/Kingston\DT100G3	验收通过
8	富光 G2116 玻璃杯	1	36.0	富光\G2116	验收通过
9	得力 2053 小号金属美工刀	3	6.0	得力/deli\2053	验收通过
10	兄弟 TN-2312 原装标准墨粉盒	1	190.0	兄弟/BROTHER\TN-2312	验收通过
11	得力 3343 单包插芯皮面PU/PVC笔记本	10	155.0	得力/deli\3343	验收通过
12	妙洁 一次性纸杯-270ML50只装	20	250.0	妙洁/magic\270ML	验收通过
13	得力 3040考试专用橡皮	5	5.0	得力/deli\3040	验收通过
14	得力 S08 中性笔	10	180.0	得力/deli\S08	验收通过
15	得力 30248 封箱胶带/胶纸/胶条	10	75.0	得力/deli\30248	验收通过
16	得力 7092 固体胶棒胶水	10	20.0	得力/deli\7092	验收通过
17	得力0603 剪刀	2	8.0	得力/deli\得力0603	验收通过
18	心相印 DT-200 抽纸	10	155.0	心相印/Mind Act Upon Mind\DT-200	验收通过
19	得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	120	84.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
20	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   张田田