【招标信用】芜湖职业技术学院关于便签本/便条纸/N次贴的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖小卖郎商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2551451000001045098  
四、    *合同编号:   31256700 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2026年1月9日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 7601 便签本/便条纸/N次贴	2	17.0	得力/deli\7601	验收通过
2	得力 平板电脑配件	2	30.0	得力/deli\83004	验收通过
3	得力 779 电话机(有绳/无绳/网络)	1	85.0	得力/deli\779	验收通过
4	得力 7757 A4 80g 浅红色粉色彩纸复印纸 500张/包 7757-A4-500卡纸	5	175.0	得力/deli\7757	验收通过
5	清水 SM-3192 保温壶	1	89.0	清水\SM-3192	验收通过
6	南孚 南孚电池5号碱性电池	20	60.0	南孚/NANFU\LR6	验收通过
7	得力 1512 12位显示语音桌面计算器电子计算器	1	23.0	得力/deli\1512	验收通过
8	得力 0018 3#金属回形针 镀镍防锈曲别针 100枚/盒 别针/回形针/大头针	10	16.0	得力/deli\0018	验收通过
9	公牛 GN-606 多功能插座	1	35.0	公牛/BULL\GN-606	验收通过
10	得力 2043 美工刀	2	18.0	得力/deli\2043	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈舒敏