【招标信用】合肥滨湖城市运营管理集团有限公司关于其它防护用品的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥固斯特五金机电有限公司 
三、    *采购项目编号：  2791451000001051346  
四、    *合同编号:   31262849 
五、    *验收单位：  合肥滨湖城市运营管理集团有限公司 
六、    *验收日期：  2026年1月11日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	绿联 分线器	2	50.0	绿联/Ugreen\一分二	验收通过
2	菱湖 油漆	5	90.0	菱湖\漆	验收通过
3	绿林 电话线	2	210.0	绿林\电话线	验收通过
4	思派尔 钻尾螺丝	1	30.0	思派尔\5.5*25mm	验收通过
5	国产 桥架盖板	6	60.0	国产\盖板	验收通过
6	卡夫特 免钉胶	10	80.0	卡夫特\免钉胶	验收通过
7	威克 毛刷	2	2.0	威克\毛刷	验收通过
8	得力 除锈剂	5	55.0	得力/deli\400ml	验收通过
9	威克 毛刷	2	6.0	威克\毛刷	验收通过
10	绿联 水晶头 RJ11	2	110.0	绿联/Ugreen\水 晶 头	验收通过
11	源兴 铁丝	1	40.0	源兴\镀锌	验收通过
12	国产 纱手套 线手套 通用手套	50	40.0	国产\纱手套	验收通过
13	得力 DL5002 羊角锤	2	60.0	得力/deli\DL5002	验收通过
14	东消 消防水枪头	2	30.0	东消\水枪	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姜蕾蕾