【招标信用】芜湖市镜湖区财政核算中心关于装订耗材的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市镜湖区财政核算中心 
二、    *履约供应商名称：  芜湖奇货商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2711451000001070307  
四、    *合同编号:   31279043 
五、    *验收单位：  芜湖市镜湖区财政核算中心 
六、    *验收日期：  2026年1月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 3583财务装订铆管 装订耗材	6	480.0	得力/deli\3853财务装订机铆管	验收通过
2	南孚 5号 电池 普通干电池	8	20.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
3	南孚 聚能环5代 7号 电池 普通干电池	20	50.0	南孚/NANFU\聚能环5代 7号	验收通过
4	得力 2001 美工刀	1	2.5	得力/deli\2001	验收通过
5	得力 5623ES 档案盒 侧宽55mm	4	31.2	得力/deli\5623ES	验收通过
6	清风 纯水湿巾80片 湿巾	5	90.0	清风/qingfeng\纯水湿巾80片	验收通过
7	齐心 牛皮纸	20	700.0	齐心/Comix\牛皮纸	验收通过
8	疆图 打印机碳粉	9	450.0	疆图\碳粉	验收通过
9	疆图 打印机碳粉	13	650.0	疆图\碳粉	验收通过
10	得力 30061 18mm*14y高粘小胶带 胶带/胶纸/胶条	1	1.0	得力/deli\30061	验收通过
11	中华 101 2B 铅笔黑色12支装（单位：盒）	24	19.2	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
12	得力 收纳盒 桌面收纳箱/盒/袋	1	70.0	得力/deli\收纳盒	验收通过
13	得力 9082 (76*76mm四色) 记事贴 便利贴 贴纸	4	10.0	得力/deli\9082	验收通过
14	得力 7901 记事本 25K 80张	2	23.0	得力/deli\7901	验收通过
15	得力 9531 山形票据铁票夹 票夹/长尾夹	10	30.0	得力/deli\9531	验收通过
16	齐心 K3511 齐心K3511 舒写按动中性笔	24	33.6	齐心/Comix\K3511	验收通过
17	齐心 K3511 齐心K3511 舒写按动中性笔	36	50.4	齐心/Comix\K3511	验收通过
18	一次性 一次性手套丁晴 一盒	1	40.0	无品牌\一次性	验收通过
19	清风原木纯品金装抽纸S号3层150抽 抽纸	16	192.0	清风/qingfeng\清风原木纯品金装抽纸S号3层150抽	验收通过
20	齐心 B2771 齐心/Comix B2771 剪刀	2	20.0	齐心/Comix\B2771	验收通过
21	兄弟 TN-B020 粉盒	1	80.0	兄弟/BROTHER\TN-B020	验收通过
22	稳健606-001564 酒精湿巾	13	234.0	稳健\稳健606-001564	验收通过
23	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   乔静