【招标信用】亳州学院关于胶水的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市秦格商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2131451000001078385  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2026年1月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AWG97038 胶水	6	18.0	晨光/M&G\AWG97038	验收通过
2	天威 PR-LD2451E鼓组件 成像鼓，鼓组件	3	480.0	天威/PRINT－RITE\PR-LD2451E鼓组件	验收通过
3	莱盛 01.TNR.1030A 墨粉/碳粉	8	480.0	莱盛/Laser\01.TNR.1030A	验收通过
4	莱盛 LS-BRO-TN2325 粉盒	2	440.0	莱盛/Laser\LS-BRO-TN2325	验收通过
5	清风 1800克 长卷卫生纸/无芯卫生纸卷纸	8	200.0	清风/qingfeng\1800克	验收通过
6	得力 5683 档案盒	10	120.0	得力/deli\5683	验收通过
7	得力 0018 别针/回形针/大头针	7	14.0	得力/deli\0018	验收通过
8	得力 0012 订书钉	6	9.0	得力/deli\0012	验收通过
9	得力 7730 便签本/便条纸/N次贴	10	40.0	得力/deli\7730	验收通过
10	妙洁纸杯228ml 一次性纸杯	2	26.0	妙洁/magic\妙洁纸杯228ml	验收通过
11	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	8	160.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
12	得力 8556ES 票夹/长尾夹	6	66.0	得力/deli\8556ES	验收通过
13	得力 8553S 票夹/长尾夹	6	72.0	得力/deli\8553S	验收通过
14	得力 8554ES 票夹/长尾夹	6	84.0	得力/deli\8554S	验收通过
15	得力 8552ES 票夹/长尾夹	6	96.0	得力/deli\8552ES	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   康宇