【招标信用】芜湖市湾沚区水务局关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖市湾沚区水务局 
二、    *履约供应商名称：  芜湖中视文化用品销售有限公司 
三、    *采购项目编号：  2571451000001070254  
四、    *合同编号:   31279432 
五、    *验收单位：  芜湖市湾沚区水务局 
六、    *验收日期：  2026年1月29日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	惠普 V220W64G HP 惠普4G 8G 16G 32G 64G 128G高速u盘	1	40.0	惠普/HP\V220W64G	验收通过
2	南孚 5号 南孚/NANFU 南孚电池5号7号聚能环3代碱性干电池	10	100.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
3	南孚 5号 南孚/NANFU 南孚电池5号7号聚能环3代碱性干电池	10	100.0	南孚/NANFU\5号	验收通过
4	得力 0231 得力/deli 得力起钉器	2	8.0	得力/deli\0231	验收通过
5	晨光/M&G 直液式0.5mm速干走珠笔黑色红蓝碳素彩色中性笔办公室	3	105.0	晨光/M&G\ARPM1901A	验收通过
6	优翼自粘性胶贴口取纸 不干胶标签	5	30.0	优翼\UE2401B	验收通过
7	得力 得力 /del系列档案盒 3.5cm 5cm 5.5cm 7.5cm 文件盒	10	150.0	得力/deli\5682 5683 5684 5622 5623	验收通过
8	齐心 B2710 齐心/Comix多款系列 剪刀	1	7.0	齐心/Comix\B2710	验收通过
9	齐心 B2710 齐心/Comix多款系列 剪刀	1	5.0	齐心/Comix\B2710	验收通过
10	齐心/Comix B3056 厚层订书针 可钉200页-300页（计价单位：盒） (10盒/包) 订书钉	10	70.0	齐心/Comix\B3056	验收通过
11	齐心/COMIX 办公防滑纹回形针 100只/盒 B3500 10盒装 别针/回形针/大头针	2	40.0	齐心/Comix\B3500	验收通过
12	得力/deli 9870快干印台(红)(只) 印油/印泥/印台	2	17.0	得力/deli\9870	验收通过
13	得力 得力 6817 2.0MM 白板笔 黑红蓝	1	1.5	得力/deli\6817 黑红蓝	验收通过
14	得力 得力 6817 2.0MM 白板笔 黑红蓝	1	1.5	得力/deli\6817 黑红蓝	验收通过
15	得力 得力 6817 2.0MM 白板笔 黑红蓝	1	1.5	得力/deli\6817 黑红蓝	验收通过
16	得力/deli 8553 票夹/长尾夹	1	12.0	得力/deli\8553	验收通过
17	得力/deli 得力透明液体胶水儿童学生手工课美术	1	30.0	得力/deli\得力7304 带刷头液体胶水 50ml/瓶 12瓶/盒装	验收通过
18	得力/deli 包邮得力固体胶棒	1	30.0	得力/deli\得力7304 带刷头液体胶水 50ml/瓶 12瓶/盒装	验收通过
19	得力/deli 得力双面胶 胶带/胶纸/胶条	10	50.0	得力/deli\30009	验收通过
20	公牛 GN-609 公牛/BULL 公牛插座 插排 插线板 板插过载保护3米线 接线板	1	70.0	公牛/BULL\GN-609	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0221047001