【招标信用】合肥创和资产管理有限责任公司关于替芯/铅芯的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥创和资产管理有限责任公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥市包河区新隆办公设备经营部 
三、    *采购项目编号：  2591***000001083187  
四、    *合同编号:   31292103 
五、    *验收单位：  合肥创和资产管理有限责任公司 
六、    *验收日期：  2026年2月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 6916 中性水笔芯0.5红/0.5黑	20	16.0	得力/deli\6916	验收通过
2	张小泉 HBS-174 剪刀	5	75.0	张小泉\HBS-174	验收通过
3	得力 5596 网格文件袋	10	35.0	得力/deli\5596	验收通过
4	得力 30203 胶带/胶纸/胶条	2	7.0	得力/deli\30203	验收通过
5	卡夫威尔 包装绳/尼龙绳	5	10.0	卡夫威尔\YJ3512	验收通过
6	南孚 7号 电池/普通干电池	8	17.6	南孚/NANFU\7号	验收通过
7	南孚 5号电池 普通干电池	8	17.6	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
8	喜润家 拖把/旋转拖把	1	10.0	喜润家/CIRY\拖把	验收通过
9	得力 18817 垃圾袋.	6	12.0	得力/deli\18817	验收通过
10	得力 3559 金佳铂复印纸A470g/打印/复印纸	1	198.0	得力/deli\3559	验收通过
11	得力 18273 插排/电源插座	1	32.0	得力/deli\18273	验收通过
12	得力 6688 中性笔0.7M	12	8.4	得力/deli\6688	验收通过
13	得力 837ES 计算器	1	13.0	得力/deli\837ES	验收通过
14	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   姚庆梅