【招标信用】合肥市新城小学关于毛巾/面巾/方巾的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市新城小学 
二、    *履约供应商名称：  安徽佳轲商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2211451000001093063  
四、    *合同编号:   31301181 
五、    *验收单位：  合肥市新城小学 
六、    *验收日期：  2026年2月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金号 S1206 金号毛巾1065/金号GD1006纯棉毛巾/72*35cm毛巾	55	929.5	金号\S1206	验收通过
2	晨光 MG6102 晨光笔芯/4011黑红05/晨光(M&G)黑色中性笔芯20支/盒 替芯/铅芯	60	780.0	晨光/M&G\MG6102	验收通过
3	晨光 MG6102 晨光笔芯/4011黑红05/晨光(M&G)黑色中性笔芯20支/盒 替芯/铅芯	60	780.0	晨光/M&G\MG6102	验收通过
4	晨光 H4516 晨光Gp-1390黑色红色ST05/1*12/盒/晨光 k35-0.5黑色红色中性笔1*12/盒/中性笔	20	398.0	晨光/M&G\H4516	验收通过
5	晨光 H4516 晨光Gp-1390黑色红色ST05/1*12/盒/晨光 k35-0.5黑色红色中性笔1*12/盒/中性笔	20	398.0	晨光/M&G\H4516	验收通过
6	得力 HZ002 小胶带1*10卷/筒/胶带	6	60.0	得力/deli\HZ002	验收通过
7	得力 7093 固体胶(1*12)(25g)胶棒	60	174.0	得力/deli\7093	验收通过
8	蓝月亮/Blue moon 蓝月亮 500g*1 洗手液 清洁抑菌99.9%	48	696.0	蓝月亮/Blue moon\500g*1	验收通过
9	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   ah0104016008