【招标信用】阜阳市文化旅游体育局（主管预算单位）关于其它插座的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 阜阳市文化旅游体育局（主管预算单位） 
二、    *履约供应商名称：  安徽雅悦科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2471451000001035074  
四、    *合同编号:   31247600 
五、    *验收单位：  阜阳市文化旅游体育局（主管预算单位） 
六、    *验收日期：  2026年2月26日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	公牛 其它插座	2	120.0	公牛/BULL\M1060	验收通过
2	公牛 其它插座	2	150.0	公牛/BULL\M1060	验收通过
3	得力 8464 各类尺/三角板	3	45.0	得力/deli\8464	验收通过
4	得力 5683 档案盒	24	283.2	得力/deli\5683	验收通过
5	得力 6881 马克笔	10	15.0	得力/deli\6881	验收通过
6	得力 6881 马克笔	10	15.0	得力/deli\6881	验收通过
7	宝克 PC1848 中性笔	14	392.0	宝克/Baoke\PC1848	验收通过
8	得力 文件夹配件	50	75.0	得力/deli\5531	验收通过
9	得力 7902 记事本	50	550.0	得力/deli\7902	验收通过
10	派洁士 大盘纸 长卷卫生纸/无芯卫生纸	2	270.0	派洁士\大盘纸	验收通过
11	得力 0414S 订书机	2	50.0	得力/deli\0414S	验收通过
12	得力 0368 订书机	2	56.0	得力/deli\0368	验收通过
13	得力 77790黑 剪刀	2	35.6	得力/deli\77790黑	验收通过
14	抽纸擦手纸200抽*20包单层	1	145.0	无品牌\无型号	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   范君