【招标信用】合肥市包河区少年宫幼儿园关于宝珠/走珠/签字笔的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市包河区少年宫幼儿园 
二、    *履约供应商名称：  合肥市新站区菱晓商贸经营部（个体工商户） 
三、    *采购项目编号：  2591451000001102212  
四、    *合同编号:   31311411 
五、    *验收单位：  合肥市包河区少年宫幼儿园 
六、    *验收日期：  2026年3月7日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	ARP50801 晨光直液式水笔	5	90.0	晨光/M&G\ARP50801	验收通过
2	妙洁 一次性纸杯 加厚一次性228ml商用办公家用纸杯	2	16.0	妙洁/magic\一次性纸杯	验收通过
3	永洁美 YOJOGER 珍珠钉 彩色大头针	2	16.0	永洁美 YOJOGER\珍珠钉	验收通过
4	得力 30400 30400 双面胶带 高粘性棉纸 9mm	5	90.0	得力/deli\30400	验收通过
5	晨光 FPS90610 手摇卷笔刀 铅笔削笔器	2	20.0	晨光/M&G\FPS90610	验收通过
6	晨光 K-35 按动子弹头签字笔	5	110.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
7	得力 837 光能电子计算器	2	30.0	得力/deli\837	验收通过
8	得力 办公票据夹 燕尾夹	3	24.0	得力/deli\燕尾夹	验收通过
9	得力 办公票据夹 燕尾夹	3	30.0	得力/deli\燕尾夹	验收通过
10	得力 办公票据夹 燕尾夹	3	30.0	得力/deli\燕尾夹	验收通过
11	得力 手工剪纸剪刀 剪刀	5	40.0	得力/deli\手工剪纸剪刀	验收通过
12	得力 30323 大透明胶带 胶带/胶纸/胶条	36	126.0	得力/deli\30323	验收通过
13	青联 127-报销单据粘贴单 据报销封面 记账付款凭证 单据/收据/凭证	20	15.0	青联/qinglian\127-报销单据粘贴单	验收通过
14	得力 6824 小双头 记号笔 勾线笔	18	324.0	得力/deli\6824	验收通过
15	晨光 B5活页内芯	5	30.0	晨光/M&G\B5活页内芯	验收通过
16	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   万启兵