【招标信用】亳州市交通运输局关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州市交通运输局 
二、    *履约供应商名称：  亳州铭泰商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2691451000001117422  
四、    *合同编号:   31321890 
五、    *验收单位：  亳州市交通运输局 
六、    *验收日期：  2026年3月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 0012 订书钉 可订25页 1000枚/盒	10	20.0	得力/deli\0012	验收通过
2	得力 0394 重型订书机	1	58.0	得力/deli\0394	验收通过
3	得力 0013 订书钉 23/13	10	30.0	得力/deli\0013	验收通过
4	心相印 XCA080 湿巾 80抽	20	240.0	心相印/Mind Act Upon Mind\XCA080	验收通过
5	得力 9874 印油	2	14.0	得力/deli\9874	验收通过
6	爱普生 S015339/C13S015593 色带/碳带	2	140.0	爱普生/Epson\S015339/C13S015593	验收通过
7	得力 9573 垃圾袋 30只	10	30.0	得力/deli\9573	验收通过
8	宝克 PC1848A 中性笔 1.0mm	2	38.0	宝克/Baoke\PC1848A	验收通过
9	宝克 PC1838A 中性笔 0.7mm	1	18.0	宝克/Baoke\PC1838A	验收通过
10	维达 V4459 长卷卫生纸/无芯卫生纸 1800g	10	230.0	维达/Vinda\V4459	验收通过
11	维达 V2239 抽纸 6连包	20	320.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
12	得力 77550 电子计算器	2	42.0	得力/deli\77550	验收通过
13	得力 7302 胶水 胶水	2	72.0	得力/deli\7302 胶水	验收通过
14	得力 9874 印油	2	14.0	得力/deli\9874	验收通过
15	得力 9560 250ml纸杯 50个/包	2	20.0	得力/deli\9560	验收通过
16	得力 7102 胶棒	2	32.0	得力/deli\7102	验收通过
17	得力 21553 便签本/便条纸/N次贴	5	15.0	得力/deli\21553	验收通过
18	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   杨华卿