【招标信用】合肥热电集团有限公司关于杯架的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥热电集团有限公司 
二、    *履约供应商名称：  合肥全欣数码科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2511451000001118390  
四、    *合同编号:   31324357 
五、    *验收单位：  合肥热电集团有限公司 
六、    *验收日期：  2026年3月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	JCZS 一次性杯子取杯架 【台面款】安克拉红大号【可放40~50个纸杯】	2	74.0	JCZS\大号	验收通过
2	JCZS 一次性杯子取杯架 【台面款】奶油白小号【可放25~30个纸杯】	6	156.0	JCZS\小号	验收通过
3	映棠 无型号 会议垫板杯垫 / 笔槽会议夹+两圆一方一槽	12	1140.0	映棠\无型号	验收通过
4	得力 BP125 皮面笔记本 B5	10	150.0	得力/deli\BP125	验收通过
5	公牛 GN-M1060 电源插座 6位/5米	2	136.0	公牛/BULL\GN-M1060	验收通过
6	白雪 X55 直液式走珠笔	1	25.0	白雪\X55	验收通过
7	得力 磁性白板擦	1	3.0	得力/deli\7838	验收通过
8	晨光 K-35 中性笔	10	25.0	晨光/M&G\K-35	验收通过
9	得力 8556ES 6# 彩色长尾夹 15mm	2	24.0	得力/deli\8556ES	验收通过
10	心相印 茶香型抽纸3层152抽 3包/提 面巾纸	8	40.0	心相印/Mind Act Upon Mind\茶香型抽纸3层152抽	验收通过
11	得力 A4木制切纸机 8004	1	98.0	得力/deli\8004	验收通过
12	印美佳 A4 70G 打印/复印纸	10	225.0	印美佳\A4 70G	验收通过
13	得力 7302 胶水	2	4.0	得力/deli\7302	验收通过
14	得力 71135 樱花造型橡皮	5	3.0	得力/deli\71135	验收通过
15	得力 vb161 手摇削笔刀	1	15.0	得力/deli\vb161	验收通过
16	得力 0018 回形针	3	3.6	得力/deli\0018	验收通过
17	茶花 尼龙海绵长柄杯刷	3	7.5	茶花\219004	验收通过
18	南山驹 凭证封面	5	5.0	南山驹\无型号	验收通过
19	得力 7104 胶棒 / 固体胶 15g	2	3.0	得力/deli\7104	验收通过
20	得力 8308 A4按扣透明文件袋	20	33.8	得力/deli\8308	验收通过
21	得力 8554ES 4# 长尾夹 25mm	2	34.0	得力/deli\8554ES	验收通过
22	得力 8553ES 3# 长尾夹 32mm	2	25.0	得力/deli\8553ES	验收通过
23	得力 8555ES 5# 长尾夹 19mm	2	18.0	得力/deli\8555ES	验收通过
24	得力 1710 科学型计算器	2	70.0	得力/deli\1710	验收通过
25	得力 5683 档案盒 55mm	24	283.2	得力/deli\5683	验收通过
26	妙洁 3036 蓝色加厚手提背心式垃圾袋 大号*20只	18	108.0	妙洁/magic\3036	验收通过
27	南孚 7号 普通干电池	6	12.0	南孚/NANFU\7号	验收通过
28	得力 0012 订书钉	9	10.8	得力/deli\0012	验收通过
29	得力 5604 档案盒 75mm/A4	5	87.5	得力/deli\5604	验收通过
30	印美佳 A4 70G 打印/复印纸	1	180.0	印美佳\A4 70G	验收通过
31	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   薛晓娟