【招标信用】合肥市庐阳区园林绿化管理中心关于抽纸的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 合肥市庐阳区园林绿化管理中心 
二、    *履约供应商名称：  合肥玉鋆科技有限公司 
三、    *采购项目编号：  2261451000001121292  
四、    *合同编号:   31327082 
五、    *验收单位：  合肥市庐阳区园林绿化管理中心 
六、    *验收日期：  2026年3月22日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	维达 V2239 维达6包软抽V2239 抽纸	1	139.0	维达/Vinda\V2239	验收通过
2	西玛 8309 蓝色凭证纸/单据打印纸	12	288.0	西玛/simaa\8309	验收通过
3	胜利 比赛6号 羽毛球	2	320.0	胜利/VICTOR\比赛6号	验收通过
4	农夫山泉 380ml*24瓶 矿泉水/纯净水	1	45.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\380ml*24瓶	验收通过
5	齐心 B2218 透明亚克力笔筒	10	69.0	齐心/Comix\B2218	验收通过
6	博文 博文18K-3带扣会议记录本 日记本18120会议记录本B5 120页 18k笔记本	24	444.0	博文/bowen\18120	验收通过
7	得力 6824 黑色粗记号笔 记号笔/粗笔	24	36.0	得力/deli\6824	验收通过
8	亿安隆 国旗绳25米	1	40.0	亿安隆\ER25	验收通过
9	得力 木尚A4 70g 得力木尚A4纸 打印/复印纸	10	1850.0	得力/deli\木尚A4 70g	验收通过
10	得力 得力8843木纹挂钟	1	56.0	得力/deli\Z001	验收通过
11	天福 秒表计时器	2	44.0	天福\PC3830	验收通过
12	名博 18-02 皮面本商务笔记本	16	312.0	名博\18-02	验收通过
13	温妤 1 单据报销封面	10	12.0	温妤\1	验收通过
14	得力 0368 订书机省力型	12	234.0	得力/deli\0368	验收通过
15	三木 MC31 手工剪刀	12	60.0	三木/Sunwood\MC31	验收通过
16	得力 7900 PU/PVC笔记本 商务经典皮面本办公用品 会议记事本日记本	6	54.0	得力/deli\7900	验收通过
17	得力 14652 财务装订机	1	850.0	得力/deli\14652	验收通过
18	得力 9165 日历芯	1	6.0	得力/deli\9165	验收通过
19	中华 101 2B 绘图铅笔HB小学生书写素描考试铅笔儿童铅笔	144	129.6	中华/Zhonghua\101 2B	验收通过
20	得力 0018 回形针 财务文件分类收纳曲别针 办公用品	20	40.0	得力/deli\0018	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   宋业红