【招标信用】明光市公安局关于印油/印泥/印台的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 明光市公安局 
二、    *履约供应商名称：  明光市华清商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2241451000001120491  
四、    *合同编号:   31325810 
五、    *验收单位：  明光市公安局 
六、    *验收日期：  2026年3月27日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	晨光 AYZ97525 印油 印泥 印台	1	8.0	晨光/M&G\AYZ97525	验收通过
2	得力 不干胶便利贴便签纸标签贴纸自粘性标贴 贴纸	1	5.5	得力/deli\7180	验收通过
3	晨光 AJD97351 双面胶带	1	10.0	晨光/M&G\AJD97351	验收通过
4	得力 5623 档案盒	30	390.0	得力/deli\5623	验收通过
5	得力 9832 书架 文件架	1	70.0	得力/deli\9832	验收通过
6	得力 3724 刻录 光盘 光碟	1	100.0	得力/deli\3724	验收通过
7	晨光 k35 黑色中性笔	1	30.0	晨光/M&G\k35	验收通过
8	晨光 APYE7T73 笔记本	11	275.0	晨光/M&G\APYE7T73	验收通过
9	尖兵 A4/8包装 复印纸	10	1600.0	尖兵/VANGARD\A4/8包装	验收通过
10	得力 BG100-09 商务公文包	1	75.0	得力/deli\BG100-09	验收通过
11	得力 5901 文件夹	1	26.0	得力/deli\5901	验收通过
12	得力 33089 别针/回形针/大头针	1	11.0	得力/deli\33089	验收通过
13	南孚 LR6-12B 5号电池	1	30.0	南孚/NANFU\LR6-12B	验收通过
14	得力 30249 胶带	1	18.0	得力/deli\30249	验收通过
15	得力 8552ES 长尾夹	1	30.0	得力/deli\8552ES	验收通过
16	得力 8554ES 票夹/长尾夹	1	16.0	得力/deli\8554ES	验收通过
17	得力 7093 胶棒	1	45.0	得力/deli\7093	验收通过
18	晨光 ASSN2247 剪刀	2	44.0	晨光/M&G\ASSN2247	验收通过
19	玛丽 软面抄3280	5	130.0	玛丽\3280	验收通过
20	晨光ARPM2001 中性笔	1	14.5	晨光/M&G\晨光ARPM2001	验收通过
21	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   徐宗文