【招标信用】亳州学院关于订书钉的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  亳州市苍龙商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2861451000001129798  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2026年4月13日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	ABS92899 订书钉	10	10.0	晨光/M&G\ABS92899	验收通过
2	格之格 TN-2325 墨粉/碳粉	10	800.0	格之格\TN-2325	验收通过
3	得力 5603 得力/deli 5603档案盒(蓝)(只)	30	270.0	得力/deli\5603	验收通过
4	得力 8552 得力/deli 8552 票夹/长尾夹	20	320.0	得力/deli\8552	验收通过
5	得力 17755 保温壶	2	170.0	得力/deli\17755	验收通过
6	得力 7540 橡皮	2	2.0	得力/deli\7540	验收通过
7	娃哈哈 饮用纯净水 596ml 矿泉水/纯净水	5	150.0	娃哈哈\饮用纯净水 596ml	验收通过
8	得力 9560 纸杯	10	90.0	得力/deli\9560	验收通过
9	洁玉 J0001F 毛巾/面巾/方巾	10	200.0	洁玉\J0001F	验收通过
10	清风 B22AFJ2 长卷卫生纸/无芯卫生纸	6	210.0	清风/qingfeng\B22AFJ2	验收通过
11	得力 S657 中性笔红色水笔	10	200.0	得力/deli\S657	验收通过
12	得力 得力/deli 3164活页记事本笔记本 万用手册 (黑)-100页-25K(本)	20	560.0	得力/deli\3164	验收通过
13	得力 18500 电池5	20	60.0	得力/deli\18500	验收通过
14	得力 7312 胶水	24	48.0	得力/deli\7312	验收通过
15	得力 21510 百事贴	10	50.0	得力/deli\21510	验收通过
16	得力 垃圾袋	10	50.0	得力/deli\9574	验收通过
17	得力 0368 省力订书机0368	5	90.0	得力/deli\0368	验收通过
18	得力 6009 剪刀	2	16.0	得力/deli\6009	验收通过
19	得力 0037 别针/回形针/大头针	10	40.0	得力/deli\0037	验收通过
20	农夫山泉 饮用天然水 550ml*24 矿泉水/纯净水	5	150.0	农夫山泉/NONGFU SPRING\饮用天然水 550ml*24	验收通过
21	得力(deli)锌合金刀身自锁美工刀/裁纸刀 软胶把手 办公用品 2057	2	30.0	得力/deli\2057	验收通过
22	得力 7102 胶棒	6	72.0	得力/deli\7102	验收通过
23	得力(deli) S01 中性笔	10	240.0	得力/deli\S01	验收通过
24	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   蒋金鑫