【招标信用】亳州学院关于美工刀的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 亳州学院 
二、    *履约供应商名称：  安徽沛哚商贸有限公司 
三、    *采购项目编号：  2601451000001134842  
四、    *合同编号:    
五、    *验收单位：  亳州学院 
六、    *验收日期：  2026年4月18日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	得力 2003 美工刀	3	15.0	得力/deli\2003	验收通过
2	得力 8308 透明文件袋	2	36.0	得力/deli\8308	验收通过
3	黄山毛峰 毛峰茶叶	1	230.0	黄山毛峰\毛峰茶叶500g-2罐	验收通过
4	索尼 CR2032 纽扣电池	5	10.0	索尼/Sony\CR2032	验收通过
5	晨光 AJD97395 双面胶带	5	10.0	晨光/M&G\AJD97395	验收通过
6	得力 18745 背心式垃圾袋八角底(黑色)50*50cm(3卷装，30只/卷)	1	19.0	得力/deli\18745	验收通过
7	晨光 AWP33901 铅笔	1	12.0	晨光/M&G\AWP33901	验收通过
8	晨光 ADM94521 文件夹	3	66.0	晨光/M&G\ADM94521	验收通过
9	晨光 AXP96412 橡皮	5	7.5	晨光/M&G\AXP96412	验收通过
10	晨光 晨光(M&G)文具强力起钉器	4	12.0	晨光/M&G\晨光ABS91635	验收通过
11	南孚 5号电池 2粒	10	50.0	南孚/NANFU\5号电池	验收通过
12	清风 原色纸3层130抽6包 抽纸	3	60.0	清风/qingfeng\原色纸3层130抽6包	验收通过
13	晨光 ABS92742 晨光/M&G ABS92742 19mm彩色长尾夹 金属票据夹 Eplus系列办公燕尾夹 40只/筒	10	90.0	晨光/M&G\ABS92742	验收通过
14	得力 30369单卷装 得力/deli 30369单卷装 胶带/胶纸/胶条	1	9.0	得力/deli\30369单卷装	验收通过
15	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   陈宁