【招标信用】芜湖职业技术学院关于U盘的网上超市采购项目合同履约验收公告

一、    *采购人名称： 芜湖职业技术学院 
二、    *履约供应商名称：  芜湖市创新文化用品有限公司 
三、    *采购项目编号：  2051451000001133994  
四、    *合同编号:   31337842 
五、    *验收单位：  芜湖职业技术学院 
六、    *验收日期：  2026年4月20日 
七、    *验收结果：  

序号	服务内容	验收数量	验收金额(元)	验收标准\规格型号\技术标准	验收结果	备注
1	金士顿 DTX/64GB U盘	9	531.0	金士顿/Kingston\DTX/64GB	验收通过
2	维达 V2182 抽纸3包一提150抽M码	5	62.5	维达/Vinda\V2182	验收通过
3	莱盛 LSIC-CF501A 粉盒	1	145.0	莱盛/Laser\LSIC-CF501A	验收通过
4	莱盛 LSIC-CF501A 粉盒	1	145.0	莱盛/Laser\LSIC-CF501A	验收通过
5	莱盛 LSIC-CF501A 粉盒	1	145.0	莱盛/Laser\LSIC-CF501A	验收通过
6	莱盛 LSIC-CF501A 粉盒	1	145.0	莱盛/Laser\LSIC-CF501A	验收通过
7	得力 8383 档案袋	2	19.0	得力/deli\8383	验收通过
8	得力 9560 一次性纸杯	5	42.5	得力/deli\9560	验收通过
9	怡宝饮用纯净水555ml*24瓶 整箱装 555ml	15	540.0	怡宝/C'estbon\纯净水555ml*24瓶	验收通过
10	得力0.5mm 软胶，(deli)6600ES中性笔	300	210.0	得力/deli\6600ES 黑	验收通过
11	【运费】	1	0.0		验收通过

 
验收报告：   
验收人员名单：   花青青